【用友操作流程完整版（2020最新版）！从阿里财务部流传出来，抢疯了】
用友财务软件操作起来真有那么难吗？什么财务的你不会操作怎么能行，小心被淘汰！
今天小编给大家分享一份完整的用友操作总流程概括，希望我的分享，能帮助到各位财务人员！
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用友操作总流程概括：
1、新建账
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2、总账系统
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3、UFO报表设置
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4、固定资产设置
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5、打印设置
总账——凭证——凭证打印——打印设置——专用设置——左250右43上299下200字体100间距290勾选打印凭证分割线
NO.1系统初始化
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NO.2填制凭证【总账系统】
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NO.3审核凭证（审核人与人不应相同）
【审核凭证】→选择月份、凭证→【确定】→打开凭证界面→【审核】/【成批审核】
NO.4记账
【记账】→【记账范围】输入凭证号→【下一步】→记账
NO.5结账
【月末结账】→选择月份→【是否结账Y】→【对账】
Ps：上月未结账或本月未记账则出现本月不能结账状况。
NO.6取消结账（用主管身份）
【月末结账】→取消结账月份→【CTRL SHIFT F6】→输入主管密码→取消结账
NO.7取消记账（用主管身份）
【总账】→【期末】→【对账】→【CTRL H】→【恢复记账前状态】→【确定】→【总账】→【凭证】→【恢复记账前状态】→选择要恢复的记账方式→【确定】→输入主管密码→【确定】（完成取消记账）
NO.8取消审核（审核人身份）
【审核凭证】→选择取消审核月份→【确定】→【确定】→【审核凭证】→【取消审核】/【成批取消审核】
NO.9修改凭证（制单人）
【填制凭证】→选取要修改的凭证→修改【保存】
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